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bt365官网召开内部控制体系建设工作交流会议

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        为了交流内控工作经验,总结内控体系建设第一阶段工作,有力推进第二阶段内控工作按时完成,3月11日,bt365官网内部控制体系建设工作交流会议在京召开。集团公司总会计师武吉伟参加会议并讲话。

        中bt365集团进出口公司结合节点管理法落地,确立风险管理导向,介绍了构建规范的内部控制体系的做法;集团公司财务部就内控制度、流程梳理、手册编制进行了重点交流,目前已率先完成了“内部控制手册(财务分册)”的编制工作。在京二级企业、集团公司各部门就内部控制体系建设情况、存在的问题和建议及2013年工作计划等内容进行了交流。

        武吉伟在讲话中总结了内控体系建设前一阶段工作,安排部署了下一阶段工作。他强调了第二阶段内控体系建设重点工作:一是做好“三个衔接”,流程与制度的衔接、母子公司流程的衔接、各职能部门的横向衔接;二是把握好“三个关键”,重点把握关键业务、关键流程、关键风险点,落实“三个关键”改进缺陷措施;三是加强“三个结合”,加强各部门间的横向结合、加强内部控制体系和其他专业体系间的结合;加强内部控制体系与日常工作的结合。

        各在京二级企业内部控制体系建设领导小组主要负责人、集团公司各部门内部控制体系建设工作负责人参加了会议。

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